我们这一年
2012年公司共销售地毯2285175平方米，比2011年增加近10万平方米，增幅为4.5%；2012年销售产值为1.37亿元，比上年年增加800余万元，增幅为6.3%；2012上缴各种税金300万元，实现税后净利润300万元。相比2011年实现税后利润169余万元，公司经营能力登上一个新的台阶！
需要说明的是，2011年实现扭亏为盈的经营目标，是在公司未计提上缴资金占用利息和土地厂房租金情况下取得的。2012年公司计提上缴资金占用利息和土地厂房租金合计603.74万元，按上年相同口径计算，2012年实现利润903.74万元。
2012年工作：
一、公司成绩的取得来源于持续不断的自主创新。2012年公司面对持续低迷的市场环境，不断加大生产工艺优化，销售结构和内部管理的不断创新。2012年在销售收入增幅不大的情况下，产品销售毛利率得到大幅度提高，由2011年的14.86%提升到2012年的22.75%，上升了7.89个百分点，毛利率的提升，为公司多创造毛利达800万元。
1、持续不断对生产工艺及覆底配方进行改进，提高了产品质量，降低了生产成本。如覆底工艺中，原由市场采购的活性钙，改由公司自主制作，成本由原来的725元/吨，下降到375元/吨。而且工艺的耗用量也由175 kg/缸下降为90kg/缸，产品生产成本稳步下降，产品质量稳定提高。
2、调整产品销售结构。2012年加大了高附加值的中高档地毯的销售，缩小盈利率低的低端产品的销售。如2012年低端的华星系列产品占销售总量由2011年的44%下降为34%，在销售量增幅不大的情况下，利润率得到有效的提高。
3、公司自主开发的新产品沥青地毯在市场竞争中发挥了作用。公司传统的pvc地毯由2011年的销售191万平方下降到2012年的178万平方，而沥青地毯销量由2011年的26万平方猛增到50万平方，由于沥青地毯附加值高，增加毛利达200多万元。
4、公司一如既往的关注大宗材料的采购和关键物料消耗的管理，使材料成本和材料消耗处于良好的控制状态。
5、强化产品质量管理和考核，次品率在去年的基础上降低了0.83%，提高了公司的盈利能力。
二、公司的成绩来与于永无止境的成本控制和费用节约。
1、2012年减员增效成果明显。在产销量增长的情况下，2012年全年平均用工由2011年的286人，降为今年的250人。全年平均减少员工36人，在工资、奖金及相关的职工福利和保险不断增长的情况下，降低人工工资费用近百万元。
2、全过程成本控制不断加强。从生产的机物料消耗考核到销售费用、管理费用的分析评估，不断发掘降低成本的途径和方法，在生产销售的全过程，持续不断的监控分析和工作改进，不断减少成本费用支出。
2013年经营计划和工作思路:
总体思路：继续强化成本控制，巩固现有市场份额和市场竞争力；以创新促提升，不断扩大市场份额，有效提升市场竞争力和盈利能力。
2013年计划地毯销售300万平方，同比增长30%，计划实现销售收入18000万元。上缴各种税金500万元，实现税后净利润800万元。
微调市场策略，加大常备货物的品种和数量，提高常备货物的档次，计划新投入6～8组可以满足阻燃要求的尼龙产品作为常备货物的批发产品，抢夺一线城市的批发市场；
高端产品只供项目经销商使用，不公开价格；所有高端样本一律带项目配发，价格依项目情况即时报出，提高高端项目的抢单能力和利润；
加快工艺技术和原材料的研究，在确保产品品质的前提下，争取有效提高PVC覆底线的速度和产能；
通过不断的技术改造和创新，提升PVC覆底生产能力的同时，予涂可能成为新的“瓶颈”，届时，将直接购置新的予涂线；
购买割绒簇绒机（最好是旧机改造），扩大产品面，实现除染色、印花外所有簇绒拼块毯毯面的生产能力；
不断加大技术投入，配置必要的原材料、产成品的检测实验手段，确保产品品质始终处于受控状态；
为突破人力资源和工作环境恶劣困境，计划逐步开展自动配料和自动包装的调研，方案成熟且资金充足时及时启动；
继续加强全员参与的全过程成本控制，减员增效、小改小革、主辅料定额考核等提效、节能、降本工作更加扎实的进行；
考虑地毯边料的处理难度，加之切合全社会的环保理念的落实，研究边料的再利用问题；
加大尾纱回收的考核和奖励力度，计划年内全部收回尾纱回收装置的成本。
浙江东方星月地毯产业有限公司